Бизнес Процесс Продажи
Описание примера Торгово-посредническая фирма XYZ занимается продажей комплектующих. Закупка производится у постоянных поставщиков крупными партиями в соответствии с планом закупки. В крайних случаях (когда клиенту нужен отсутствующий товар) заказ может размещаться непосредственно. Прайс-листы поставщиков могут меняться, поэтому при закупке товара каждый раз уточняется цена. Оплата счета поставщика производится по факту прихода товара. Учет себестоимости ведется по методу FIFO. Все закупленные товары хранятся на складе, но поскольку ассортимент товаров компании небольшой, а скорость оборота их высока, руководители XYZ не видят смысла в ведении полноценного складского учета.
Клиенты компании - в основном юридические лица либо физические лица, покупающие крупные партии. В розницу товары не отгружаются за редкими исключениями для постоянных клиентов.
Так как клиенты размещают крупные заказы, то менеджеры по продажам при регистрации заказа продажи резервируют товар. Конфликты резервирования (клиенту очень нужен товар, который есть в наличии, но товар уже зарезервирован для другого клиента) разрешаются в пользу постоянных клиентов в первую очередь, и во вторую очередь - в пользу более крупных партий. Поскольку продажи ведутся по ценам, близким к оптовым, компания не делает своим клиентам никаких скидок и при этом старается как можно реже изменять свои общие для всех прайсы. Первоначально в системе Navision планируется вести финансовый учет и учет оперативной деятельности. Компания использует упрощенный план счетов, учетная валюта - рубли. Проведение оплаты поставщику. В модуле 'Финансы' откройте Журнал Оплат.
Реализация бизнес-процесса 'Продажа товара'. Цель работы: знакомство с механизмом бизнес-процессов и задач в системе 1С: Предприятие 8.2. Используйте информационную базу, разработанной ранее конфигурации в режиме запуска с “Обычное приложение”. Создайте справочники. В качестве примера основного бизнес-процесса можно привести продажи.
Бизнес Процесс Продажи Билетов
Заполните поля журнала. Учтите журнал (нажмите кнопку 'Учет', пункт 'Учет' ). После учета журнала посмотрите, как изменился баланс поставщика, учтенные операции поставщика и обороты на счетах Плана Счетов. Чтобы понять, почему был задействован именно счет 51-00, откройте банковский счет БМ (Финансы Банковские Счета, карточка БМ), далее вкладка 'Учет' и поле 'Банк Счет Учетная Группа'. Нажмите кнопку на этом поле, и вопрос прояснится сам собой.